發(fā)布日期：2022-08-02 瀏覽量:0 所屬欄目:集團動態(tài)
7月28日下午，集團內控管理制度宣貫會在29樓第五會議室召開，集團領導及員工參加了會議。
因疫情防控原因，天職國際會計師事務所李丹總監(jiān)在線匯報了前期集團內控體系建設工作情況。首先，她對前期內部控制建設工作做了整體回顧，并表示在集團領導的重視下，各有關部門協助下，項目組工作順利，通過梳理各項業(yè)務流程圖、進行風險識別、開展業(yè)務風險的管控設計，編制了《內部控制調研診斷報告》、《內部控制管理手冊》、《管理制度匯編》等。針對內部控制建設體系的運行實施工作，李丹進行了專題輔導。
培訓會第二部分由集團綜合行政部對采購管理、印章管理、車輛管理、商務接待管理等8項制度進行宣貫；人力資源部對人員招聘管理、勞動合同管理、員工培訓、人事檔案、勞動紀律等7項制度進行宣貫；財務管理部重點對《資金管理辦法》《財務付款管理辦法》進行了宣貫。
最后集團總經理徐春山同志強調內控體系建設和內控體系試運行是集團的重要工作，要認真學習好管理制度匯編等各項成果，履行好各自的內控職責，按照相關要求全面參與到內控體系建設與試運行的各項工作中，確保內控體系建設與試運行工作的順利推進。他提出了四點工作要求：一是提高認識，加強學習；二是強化制度執(zhí)行；三是及時評估優(yōu)化；四是加強制度運用，提高工作效率，促進集團各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
